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文件目录 一、个部分  沅陵县公路网配送局概貌 一、职能部门工作内容 二、企业软件设置 第二步那部分  202半年度部分竣工决算表 一、个人收入付出部门预算总表 二、薪资收入竣工决算表 三、费用预算表 四、财务拨付净收入收入支出结算的时候总表 五、基本上公众成本预算国库捐款教育支出预算表 六、普通通用概预算财政结余付款大致结余结算的时候明细账表 七、寻常公共性项目预算财政局补贴款“三公”资金拨出部门预算表 八、部门性基金、期货、现货、微盘概算财政部门拨付纳入拨出部门预算表 九、公有资本管理自主经营费用国库补贴款经费支出竣工决算表 三、那部分  2023年度部门乃至每一位员工预算情况报告讲解 一、工资开支预算综合前提介绍 二、收入水平结算的时候具体情况反映 三、收入支出结算的时候现状讲解 四、国库拨付个人收入收入支出预算总体目标问题证明 五、一般来说公共服务结算的时候财政预算审批支出费用结算的时候情况发生描述 六、通常公用设施费用预算财政预算审批基本上性支出结算的时候前提说 七、常见公众概预算财政预算付款“三公”经费预算收支预算问题情况报告 八、市政府性债卷预算表净收入支出费用结算的时候具体情况 九、单位工作劳务费费用支出 代表 十、普遍性开支情形说 国庆、当地政府采购项目管理费用支出 证明 12、国有制资源暂用现象说明书 第十三、未来三年时间内度工程预算效绩条件代表 四、一部分  名称说明 五 方面  有附件 第一个位置 沅陵县交通费运输物流局简况 一、部门乃至每一位员工部门职责 加强作风建设执行命令国家的相关的交行安全管理搬家费搬家车的条例、民事法律、法律，承担起交行安全管理搬家费搬家车卫生督促执法检验和督促；承担起相关总合性搬家车系统的建设規划匹配运行任务，辰溪相关的科室企业化制定我区总合性搬家车系统建设規划，专业具体指导交行安全管理搬家费搬家车建设規划和安全管理；企业化制订并督促执行我区农村公路、水路等服务行业建设規划、条例和标淮，组织制订物流网点发展壮大全球战略和建设規划，制订相关的条例并督促执行。专业具体指导我区交行安全管理搬家费搬家车相关的体系行政改革运行任务；协办县委、县各族人民相关部分和领导管理者科室交办的相关事宜。 二、组织 安装及结算的时候计量单位组成部分 （一）医院放置医院放置。沅陵县路网配送局医院放置医院涉及到：企业会议室、人力资源幼儿教育股、工作规划基础建没股、很安全监查股、配送监管股、法治建没股、财务出纳审核股、农材高速公路建没企业会议室、路网战备誓师企业会议室。 （二）竣工部门预算标准带来。沅陵县交通配套货运局2023年部门竣工部门预算政府信息仅指局企人事机关单位本级；不比如属下2级人事标准。 第二点环节 职能部门结算的时候表 （详细附录） 第一局部 202在一年度机构部门预算现状代表 一、薪资付出竣工决算总体目标具体情况阐述 202在一年度收、支总金额709．43万元。与去年相信，少209．6六万多元，少22％，包括是所以提高素质太紧了时光的想法，厉行省下压缩的日常支出并且 工人的异动。 二、个人收入部门预算事情代表 202在一年度收益预估合计709．46万美金，之中：财政资金补贴款收益709．46万美金，占100％；上司补贴申请书收益0万美金，占0％；创业收益0万美金，占0％；开收益0万美金，占0％；付属部门上交国家收益0万美金，占0％；其他收益0万美金，占0％。 三、费用支出 预算时候说明书 202在一年度其他花费预估合计709．43千元，之中：常规其他花费476．3千元，占67．19％；内容其他花费232．73千元，占32．81％；上交上一级其他花费0千元，占0％；开其他花费0千元，占0％；对所属公司的补贴政策其他花费0千元，占0％。 四、财务付款收入水平收入支出预算基本时候详细说明 202半年度财政支出捐款收、支累计709．430万元，与本年差距，削减209．67万元，削减22％，主要是是正缘故立足本职太紧这天的思想，厉行业绩降低成本并且 者的异动。 五、平常公用概算财务拨付费用支出 结算的时候现状说明怎么写 （一）财政厅补贴款支出费用竣工决算整体环境 2022年度国库补贴款其他结余709．420万元，占去年其他结余合计数的100％，与去年不同于，国库补贴款其他结余以缩短209．6六万多元，以缩短22％，包括是是由于树牢较紧时候的的价值观，厉行省下再压缩花销还有员工的异动。 （二）财政部门捐款经费支出竣工决算构成原因 2021时间内度财政预算补贴款收支709．450百万元，大部分采用以内部分：干净健康生活（类）收支22百万元，占3．10％；交通出行搬运（类）收支687．450百万元，占96．90％。 （三）财政收入支出拨付收入支出预算具体的情况报告 202半年度财政性付款开支费用年终估算数为895．110万元，开支费用部门决算数为709．420万元，到位年终估算的100％，这当中： 1、食品清洁管理健康生活费用支出 （类）公开食品清洁管理（款）重特大公开食品清洁管理服務（项）。 年末概算为22万多，费用部门费用成本财政预算为22万多，完整年末概算的100％，部门费用成本财政预算数等于6年末概算数，最主要根本原因是：2023年度该费用我企业单位严谨决定年末概算完成。 2、交通出行运输配送开支（类）铁路桥水路（款）行政事务运动（项）。 年末估算为662．4三万元，结余竣工部门成本费用为476．六万元，已完成年末估算的71．96％，竣工部门成本费用数大于年末估算数的重点缘由是：公共交通管理贴补记入别的交通管理成本费用及人士的异动，较紧时光，厉行不仅节约，压减结余。 3、交通配套货物装运其他支出（类）公路交通水路货物装运（款）一般来说行政机关操作事务管理（项）。 期初费用项目成本预算表为50．5几千元，花费项目成本预算表为50．5几千元，成功期初费用项目成本预算表的100％，项目成本预算表数值为期初费用项目成本预算表数，常见现象是：202在一年度该花费我计量单位以严格以期初费用项目成本预算表执行力。 4、铁路交通物流运载费用费用 （类）工路水路物流运载（款）水路物流运载安全管理费用费用 （项）。 期初工程概预算表表为30．2万美金，花费部门概预算表表为30．2万美金，成功完成期初工程概预算表表的100％，部门概预算表表数等于6期初工程概预算表表数，基本因为是：202在一年度该花费我机关单位从严依照规定期初工程概预算表表审理。 5、流量国道网装卸搬运管理付出（类）国道网水路国道网装卸搬运管理（款）另外国道网水路国道网装卸搬运管理（项）。 月初项目概算为130．04万块人民币，教育费用概算为130．04万块人民币，来完成月初项目概算的100％，概算数值为月初项目概算数，首要情况是：202半年度该教育费用我方从紧都按照月初项目概算执行工作。 六、一般来说共公工程预算财政局补贴款基本上结余预算现象表明 2023年度民政拨付几乎专项费用拨出476．六十万元，中仅：职工专项费用382．220万元，占几乎专项费用拨出的80．18％，具体包含几乎底薪、津贴费补帖、年奖、许多对我们和家廷的补贴申请书等；共用专项费用94．420万元，占几乎专项费用拨出的19．82％，具体包含辦公费、油墨印刷费、资询费、水用电费、用电费、出差费、商会专项费用等。 七、应该通用项目预算财政性拨付“三公”经费预算费用支出 预算原因描述 （一）“三公”预备费财政预算捐款费用支出 部门预算综合性情况发生这说明   　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1．6万元，完成预算的32．00％，其中：　

因公出国旅游工作（境）费收支预竣工结算的时候表为0多万块人民币，收支预竣工结算的时候为0多万块人民币（由预竣工结算的时候表数为0，难以折算百分比计算），预竣工结算的时候数与预竣工结算的时候表数一样，我的单位严格履行按预竣工结算的时候表履行预竣工结算的时候，因公出国旅游工作（境）费收支与前年同比增加。　 因公商务接待费总花费竣工竣工决算为3万元，总花费竣工竣工决算为1．15万元，完成任务竣工竣工决算的32．00％，竣工竣工决算数不大于竣工竣工决算数的最其主要的根本情况是据《中心地方八项约定》及《党政行政单位厉行可节省抵制节省规章》的需求，压减“三公”劳务费总花费，与去年同期不同之处缩短0．116万元缩短10％，缩短的最其主要的根本情况是厉行可节省，太紧了一天。 因公公务接待车新购费总拨出预竣工财政概预算为0来万，总拨出竣工财政概预算为0来万（因为预竣工财政概预算数为0，不可能求算比例），竣工财政概预算数与预竣工财政概预算数相一致，我基层单位非常严格按预竣工财政概预算执行命令竣工财政概预算，因公公务接待车新购费总拨出与本年一样。 国家公务接待出行车辆运转定期检查费付出估算表为0万的大写，付出竣工结算的时候为0万的大写，（鉴于估算表数为0，难以算出百分比例），竣工结算的时候数与估算表数不对，我单位名称要从严按估算表审理竣工结算的时候，国家公务接待出行车辆运转定期检查费付出与本年同比增加。 （二）“三公”劳务费财政性支出补贴款性支出部门预算中应条件证明 2023年度“三公”资金国库补贴款性教育经费支出费用预算中，国家公务到访到访费性教育经费支出费用预算1．六万余元，占100％，因公出国留学（境）费性教育经费支出费用预算0万余元，占0％，国家公务到访公务车购进费及运转维保费性教育经费支出费用预算0万余元，占0％。另外： 1、因公出境（境）费花费预算为0来万，一整年配备因公出境（境）团组0个，显示器0人数。 2、公务迎送迎送费经费拨出预算为1．10万元，一整年共迎送来访人团组30个、来宾180万人次，常见是对本公司的工做检查报告、检查报告工做突发的迎送经费拨出。 3、国家因公车辆添置费及使用定期检查费花销部门预算为0多万美元，其中的：国家因公车辆添置费0多万美元，我公司的新添置国家因公车辆0辆。国家因公车辆使用定期检查费0多万美元，截止到2023年13月31日，我公司的花销民政拨付的国家因公车辆享有量为0辆。 八、县政府性基金投资预算表盈利花费预算环境 2023年度中央部门性投资理财产品财政部门预算财政部门补贴款年收入0W；今年初结转和节余0W；出入0W，这里面常规出入0W，楼盘出入0W；年终结转和节余0W。2023年度本基层单位无中央部门性投资理财产品出入。 九、行政机关行驶预备费费用支出 说明书 本部们202一年度行政单位启动接待费经费支出费用94．410万多，比年末预决算数缩短81．13　万多，缩减46．20％。核心愿意是：太紧时日，厉行节电，压减行政单位启动接待费经费支出费用。 十、普通性拨出状况情况报告 202一年本相关部门花销工作会费0十万，使用在主持召开0工作会，用户0人，项目为0；花销教育培训学习费0十万，使用在推进0教育培训学习，用户0人，项目为0；举办营销活动0等节庆日、晚会演出、各种网上社交平台、比赛营销活动，花销0十万。 国庆、政府机关销售费用支出 讲解 本机构2022年度中央现相关部门部选择花费总的的收入额0W左右，这里面：中央现相关部门部选择物品花费0W左右、中央现相关部门部选择项目花费0　W左右、中央现相关部门部选择精准业务花费0W左右。获取小中型学小中型工厂公司公司承包装修纸质协议的的收入额0W左右，占中央现相关部门部选择花费总的的收入额的0％，这里面：获取小微小中型工厂公司公司承包装修纸质协议的的收入额0W左右，占获取小中型学小中型工厂公司公司承包装修纸质协议的的收入额的0％；物品选择获取小中型学小中型工厂公司公司承包装修纸质协议的的收入额占物品花费的的收入额的0％，项目选择获取小中型学小中型工厂公司公司承包装修纸质协议的的收入额占项目花费的的收入额的0％，精准业务选择获取小中型学小中型工厂公司公司承包装修纸质协议的的收入额占精准业务花费的的收入额的0％。 十三、国企财产占用量现状说明书 到2022年16月31日，个部门（企事业组织）共要维修0辆，各举，主要是引领党员领导干部出行0辆，机要数据通信出行0辆、应急救援保障措施出行0辆、稽查值勤出行0辆、珍禽靠谱工艺出行0辆、某个出行0辆；企事业组织價值20万元这专用型机 0台（套）；企事业组织價值百万元这专用型机 0台（套）。 十四、2023年度项目预算绩效考核状况反映 （1）绩效考评经营评述工作中开发事情。 不同费用业绩考核评价考评考评运作的规范要求，我职能部门组识对2021　每年通常情况来说公众费用内容费用进一步落实业务业绩考核评价考评考评自评，至少，七级内容3个，两级内容0　个，共包涵内容财政费用232．74　来万左右，至少通常情况来说公众费用内容费用232．74来万左右，占内容总费用100％；许多财政费用费用0，占内容总费用0％。组识对2021每年0　个人民政府部门性新母基金费用内容费用落实业务业绩考核评价考评考评自评，共包涵财政费用0　来万左右，占人民政府部门性新母基金费用内容费用总值的0％。组识对2021每年0个集体所有制企业金融资产投资运作的费用内容费用落实业务业绩考核评价考评考评自评，共包涵财政费用0来万左右，占集体所有制企业金融资产投资运作的费用内容费用总值的0％。 组织结构对“防预接待费”“一级公路水路接待费”　“水上运动日常保洁等3　个顶目进行了部位考核，“共相关顶目专项资源232．74　余70万，这其中一般来说公用预决算顶目花费232．74余70万，另外专项资源花费0”。以政府性基金、期货、现货、微盘预决算花费0　余70万，国有制投资基金自主经营预决算花费0余70万。从考核情况下来谈，顶目落实重要于生活的转型，生活消费者或精准服务女朋友满意率度高。 进行对沅陵县出行配套出行运输任务局一计量单位实施整体布局性收入付出绩效考评评分，有一般的公用项目预算表性收入付出709．410万余元，镇政府性基金、期货、现货、微盘项目预算表性收入付出0万余元。从评分情况报告来瞧（一）夯实基础实施新日常化传染病应急处置任务中上（二）引领出行配套出行基本的建设优质化量发展趋势（三）夯实基础推进项目的建设农村的建设复兴任务中上（四）可靠的生产局势长期稳定性转好（五）领域任务技术水平正相关增加（六）用心的制作好党建宣传与党风廉洁基本的建设（七）进一歩提升文朋创办成就（八）夯实基础制作好综治维稳与出行配套出行战备任务中上。 （2）行业预算中该项目绩效评价自评结杲。 沅陵县路网货运局活动业绩考核考核自评研究：可根据年末设置好的业绩考核考核受众，本事业中单位3个活动业绩考核考核受众已成功到位，业绩考核考核口碑98分。活动长期性资金概预算数为232．74万块人民币，到位数为232．74　万块人民币，成功到位资金概预算的100％。活动业绩考核考核受众成功到位情況：五是明确县疫情报告报告防治指引部的統一化领导层、統一化指引、統一化行为，经久耐用开展业务疫情报告报告防治事业中；第二感觉重要，社交反馈好，保障社交和诣安全稳定；三是的发展路网，挺高经济社会收益，改善效果干部群众出现路网便利。会发现的其主要情况及主要原因：因项目资金规划和适用上具备必不可预知未来性，没有认清好建设项目进展与资金区间内的直接关系。下一次问题解决政策：鼓起事业中支撑点，突出负责。 沅陵县公共道路交通物流局活动考核考核考评自评综述论文：我局厉行节电，坚持什么把有局限的专项督查经费预算用在刀身上，受到监管，保持了工作中的可定期性发展趋势。从活动决定、活动管理制度、活动考核考核考评做好评测取名打分，本次考核考核考评评测综合管理自评打分为　98分。 （3）部分口碑建设项目绩效考核口碑结论。 实际上东西详细第九部件辅料。 第七组成部分 专有名词释意 一、工商登记加载接待费：为保护行政诉讼事务机构（也包扩图案填充公务接待活动活动员法经营的行业发展机构）加载，用常见上公开概预算表补贴款设置，使用在购卖货件和产品的多种概预算，也包扩商务商务企业办公楼及uv打印机彩印费、邮电通信费、差旅费报销、会议通知费、会员福利费、平时的维修服务费、商务商务企业办公楼供房水电线路费、商务商务企业办公楼供房供暖费、商务商务企业办公楼供房小区物业经营费、公务接待活动活动私家车加载运营费还有各种概预算，既得行政诉讼事务机构和图案填充公务接待活动活动员法经营行业发展机构常见上公开概预算表财政开支补贴款常见开支中的公供接待费开支。 二、“三公”金费：纳为财政财政费用预算财政费用预算工作的“三公“金费，是用一般来说公共性财政费用预算付款安排好的因公到访厅费、因公小二租车购进及运转运维费和因公出境工作（境）费。当中，因公到访厅费反映落实出出组织按设定收支费用的分类因公到访厅收支费用；因公小二租车购进及运转费反映落实出出组织因公小二租车车子购进收支费用（含车子购进税），或是染料费、维护费、保险行业费等收支费用；因公出境工作（境）费反映落实出出组织因公出境工作（境）的展览旅费、外国地方间公路交通补贴、包吃包住费等收支费用。 五 这部分 附近 202一年度政府部门整体结构支出费用绩效考核考核汇报 一、政府部门情况 为增进国库资本监管，真实提升 国库数学化用心化监管标准，增强监管部门的管理系统更好的地认真履行的管理系统职责，提升 国库资本用到高效益，只能根据《成本成本财政预算法》《国库部相对于成本成本财政预算效绩监管做工作考核妙招妙招》（财预〔2015〕25号）及《湖北省中国市人民政府机构相对于详细落实成本成本财政预算监管的指导意见》（湘政发〔2012〕33号）zip文件的要求，我公司对2023年监管部门的管理系统全局布局费用支出 开始了详细全局布局考核。现将密切相关状况数据如下所示： （一）厂家概述 1、的专业人员创业编写及实情生况：县城市交通装运局属行政机关国家机关国家机关，拥有行政机关国家机关创业编写1十人、足额拨付创业创业编写2人，实有的人数在工作中21人（区域划的专业人员2人），提前退休28人。 2、本公司的关键岗位工做中职责是：贯彻进行实行的国家里关于道路道路线搬家的证策、法律专业、条例，全权负责道路道路线搬家市场监管审核和监查；制造牵涉到一体化搬家机制的开发计划相互配合工做中，联合关于单位监管部门组识预算编制全镇一体化搬家机制开发计划，免费的指导道路道路线搬家开发计划和监管；组识拟定并监查进行全镇农村公路、水路等互联网行业开发计划、证策和标，参入拟定供应链管理成长 发展计划和开发计划，拟定关于证策并监查进行。免费的指导全镇道路道路线搬家关于法规改变工做中；承办单位县委、县老百姓政府部和上家操作员单位监管部门交办的其他的事情。 2022年，在局党组的精准领导党员团干部下，全部党员团干部工人提高认识履行某项职权事业职责，标准化地已完成了某项业绩考核个人任务。首先是全心全方位了解常态化肺炎传染病应急管理事业。较快布防设有“路网费监管站”，以“外防输出、内防回弹”为考核评价，在入沅主要路网费管道和货运站场设置3俩肺炎传染病应急管理防护防护性高健康监测网售后服务点，共自查33399车（船）次78526人，劝返319台次1151人；夯实的了垂直到底应该、横截面到边的阻击肺炎传染病防线。夯实的力促肺炎疫苗育苗，积极配合社区网站大力开设大众抗原检则事业。第二深入力促路网费修建优产品快速发展。強效力促内容产品修建，某项先期事业井然有序使用。三是夯实的力促村屯振新事业。表明县委筹划的本职业务上部署，我局定向派驻9人构造6支村屯振新事业队入驻京东清浪乡洞庭溪、五强溪镇等6个村，局党政党组成员国分辨保持联系6个村，党员团干部工人共结对40户公众大力开设帮护事业。四是防护防护性高加工经济形势将持续相对稳定回暖。努力“防护防护性高一、防护侧重于、融合生态环境治理”的路线，紧紧围绕绝不防控情况重巨型市政的道路路网费故障，可行防控和增多太大市政的道路路网费故障的个人任务，升星方案，健康会议制度，严抓事业全面落实，整年严查排查当下防护防护性高安全风险150余起。五是优产品续办最好方案回应事业。2022年，我局主办人带表英文最好30件（市2件、县28件）、工商联理事会方案14件，共设44件，主办数量在县直计量单位排榜一。局党组经由一起研讨、分辨面对面交流会等多具体方法与带表英文、理事会使用交流会，并全心全方位了解信访回复事业，回应率与带表英文满意率率均高于100％。 （二）政府部门一体化经费支出经营规模、便用方向上和重要主题思想、包括的范围等 202一年本企事业单位局部费用市场规模为709．44余十万，在这当中根本费用476．7余十万，品牌费用232．74余十万，重点应用于政府部门者资金和加载资金，交通配套教育领域关于岗位的推进。 二、部门经营整体的性支出经营及利用的情况 （一）主要费用支出 2022年长期性差不多结余467．七十元（工薪会员福利结余：294．30万、商品种类和的服务结余：94．43万、对一个人和婚姻政府补贴结余：87．83万）　一般用做办公区室费、水煤气费费、电话号在线费、交通费、办公区室装备购进及“三公”金费等（当中“三公”金费为公务活动接代费1．59万、无因公出境游出境游成本费用）。我工作公司对差不多结余坚持原则按的政策继续执行，己制定了贴心的售后服务工作措施，特备是对“三公”金费坚持原则调整。在我工作公司的坚持原则工作下，没能超费用结余。 （二）专业开支 2023年全年度项目流程总支出232．74万美金；具体用做全镇公路网水路货运、治理事业费180．520万美金、儿童游乐保洁工作了服务的主督查通知事业费30．2万美金，免疫接种事业费21．99万美金。 三、职能部门专题进行开展状态 （一）专顶团队状态介绍 好项目劳务费坚持学习专款专用的，每段笔专门资本的教育支出都做起了账目精准，账实相应，未会出现专门资本挪作我用的想象。 （二）自查自纠菅理条件讲解 对专题结余的成本预算运行工作高速更加重视，严峻财经类纪律作风，标准运行工作财税操作管理办法，认真细致核准应用程序。 1、金钱性概述 202在一年項目费用总成本预算为232．74万多，　真实項目总费用232．74万多。 2、高效率性具体分析 202半年专题收入支出绩效评价情况下不错，均按本年调整的事情目标的任务乐观搞定多种事情。 3、有郊性具体分析 完毕了2022本年控制的专业的运作成就，2022年专业具体费用支出 总产值未大于本年概预算，控制了成就运作目标，能保证了很正常的运作行驶。 4、可长期性分享 厉行业绩，堅持把现有的自查自纠经费支出用在刃口上，进的一步落实钱财部管理方法督察制度，收到督察，要确保了钱财部成本和金额动用的法律认可合规性、安全卫生合理有效，要确保了客运运作的可持继性发展进步。 四、固定资产管控状态 交通出行运输车局稳定股权的显卡配置是按重要于工作上的做好，有效有效，seo股权格局，勤俭不仅节约开，严格控制。最主要是会议室生产设备（含大部分两级企业单位）、会议室用地系租定。 规定净规定财产原值投资的管控从紧遵照《行政管理制度方国有土地净规定财产原值投资管控暂行方法》强制执行，对全部规定净规定财产原值投资按类使用建卡变更变更登记，可以保障账实吻合，账卡吻合，规定净规定财产原值投资的所购及时性使用变更变更登记，并使用账务会计核算，对不可以用不可以用从紧遵守审批权的手续，私自准许不可以预防。 五、部位整体性付出效绩现状 行政部门综合费用其他结余 对概费用预算审理相对高度看重，力推大力推广勤俭节俭，持之以恒把是有限的的本金投入用在本政府部门的中心的工作任务上，从紧执行财经信息纪律作风，从紧执行金融工作规范，持之以恒先有概费用预算，后有费用其他结余 ，每笔金融费用其他结余 都由从紧执行的报批应用程序，以下处理有效性地可以保障了金融成本和本金选择的合规性、合规，的安全有效性。 上述讲到，我企业单位合理良好率为99分。 六、普遍存在的主要相关问题 因部分布局其他支出的资产布置和动用上拥有不可以预见未来性，在科学技术装置概算效绩指数上还需进几步推动一个脚印大力全面提升。由政府部门资金投入少，年终核编的概算欠缺正确，核编条件不太全部，概算施行的情况还亟需进几步推动一个脚印大力全面提升。 七、提高工作和有关系提醒 强化信贷经济治理，增进信贷经济施用社会效益，实现完美内控进行监督工作机制，合理的列支半年度金费收支。

附表：决算报表