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沅陵县审计局2017年工作总结及2018年工作思路

2017年，在县委、市人民政府部和市局的引领者及的指导下，我局深入到读书党的第十9大精气神，立即贯彻落到实处落到实处党的 18届四中、四中、五中、六中党代会精气神，夯实基础新状态，贯彻新安全理念，求真务实，行政机关遵守监管职责权限，彻底推动发达国家审核在经济实惠社会的发展方向中的之基和安全保障用途，切实履行好审计监督职责。

一、2017年审计任务完成情况

2017年我局计划审计项目49个，其中：财政预算执行审计1个(其中延伸审计单位13个)☂、经济责任审计27个、财政财务收支审计9个、专项审计3个、政府投资审计9个。截止到2017年12月底，已开展审计项目30个，其中：正在实施的审计项目2个，已完成的审计项目28个，🍃审计查出各种问题147条，查出问题金额88301.29万元，其中：管理不规范金额86330.46万元、违规金额1970.83万元，审计上缴财政处理处罚金额173.2万元，移送审计发现违法违纪问题案件线索10起，立案9起，受到党纪政纪处分15人，追究刑事责任1人。完成政府投资审计项目81个，送审金额37241.97万元，核减政府投资5486.67万元，核减比率为14.73%。提出审计建议144条，被审计单位采纳建议136条。提交审计信息44篇。

二、审计工作开展情况

（一）审计业务工作有亮点

1、民政预算表执行力内审的工作再获人大常委会好评语。县中国人民大学比较给出要加大审计查出问题的整改力度，对审计查出的问题，由审计部门提出整改清单，县人民政府要督促有关部门加强整改，审计、监督部门要跟踪督办。对有违纪违法行为的，要加大问责处理力度，依纪依法追究相关责任人的责任。

2、扶贫帮困专题财务审计调查员得到了县委县以政府的较高确实。🐽今年对沅陵县2015年至2016年财政扶贫专项资金进行审计调查，共查出贫困人口识别不准、挤占项目资金、移地扶贫办撤迁本金拨付欠规程等各种面的大问题，的工作获取县委县区政府的角度显然，对查明的情况县委县政府部适时隆重召开专题研究会议，并由常务副县长牵头督促相关部门负责人认真进行整改，对违规获取危改补助资金的问题，沅陵县住房和城乡建设局、沅陵县监察局、沅陵县财政局、沅陵县审计局联合下达了《关于开展违规获取危改资补助资金专项整治整改清退工作的紧急通知》，责令限时清退，截止到5月底，资金已全部清退到位。

3、积极主动生命的进化教育资源节能减排财务审计。𓄧今年共安排2个方面的内容：一是在6月中旬已完成的环保专项资金管理使用情况的审计调查项目，二是积极探索乡镇领导干部森林资源资产任中审计，并已出台了《沅陵县关于开展乡镇森林资源管理保护任期审计试点的意见》，今年我局正式启动了探索领导干部自然资源资产审计试点工作，对凉水井镇和五强溪镇的党政主要负责人开展森林资源管理保护任期审计。

（二）审计管理工作有特色

勤奋努力项目建设4个队伍：着力解决审计力量不足和审计任务过重的矛盾，成立指挥协调团队、数据分析团队、专业审计团队、监督执行团队、综合服务团队等5个团队，统筹股室职能分工，把单打独斗的审计格局整合成综合审计力量，打造更加专业的审计队伍，以适应大项目审计的需要。

夯实的开展业务“三学三争”运动：创办了以党组组织部长胡大黎为项目组长的带领项目组，策划了《沅陵县内审局观于开展调研“三学三争”项目实行计划方案》。涌现了如蔡莉、姚林群、张小帆等一批服务先锋、管理能手、业务标兵方面的典型，通过“三学三争”活动的开展，在局机关形成了以“学先进、赶先进、创佳绩、促发展”良好氛围，充分发挥了先进典型的引领、带动和辐射作用，促进了审计监督职责的科学化管理，全面提升了审计工作质量。

切实发展“内部审计效果年”行动：围绕强化了质量管理，打造精品项目的目标，在现有的各项规章制度的基础上，补充和完善审计质量控制的各项制度，如：《审计现场管理办法》、《审计业务会议制度》、《行政执法过错责任追究办法》、《优秀审计项目评选办法》等，进一步加强了审计质量管理。

（三）审计监督工作有深度

今年审计局参与各类监督检查达53人次，且抽调时间长达7个月，主要有5月份抽调18名业务人员参与为期1个月的扶贫督查工作；6月份抽调8名业务人员参与对县法院、县房产公司经理、县城乡医疗保险资金的调查；7月份抽调4人对马底驿319国道改建调查；9月份抽调6人参与黄金公司、商粮局及乡镇失责问责等案件调查； 5至10月份抽调13名业务人员参与省巡视组及沅陵县巡察工作。

（四）审计工作得到县委县政府的支持

一、审计局劳务费能够 服务。今年县委县政府为我局解决经济责任审计专项经费40万元，加上原来解决的政府投资审计专项经费40万元，共解决审计专项经费80万元，同时，县委县政府同意取消审计收缴和审计经费挂勾行为，从2017年起县财政取消了审计部门80万元的收缴基数。二是审计队伍增加新鲜血液。县政府常务会同意我局从大专以上院校中招聘5名毕业生，充实审计队伍，到2018年1月，已按程序完成了对5名毕业的招考及政审工作，2018年春节后即将正式上岗。三是审计制度逐步完善。以县委办、县政府办名义发布了《沅陵县关于加强审计工作的实施意见》、《沅陵县关于开展乡镇森林资源管理保护任期审计试点的意见》、以县政府办名义发布了《沅陵县关于进一步加强扶贫审计促进精准扶贫政策落实的实施办法》，同时还针对专项工作出台了一些专项措施如《关于开展违规获取危改资补助资金专项整治整改清退工作的紧急通知》、《沅陵县财政扶贫资金管理办法》等。四是完善政府投资审计模式。由审计局牵头，县财政局、县监察局、县政府法制办等部门共同参与的方式，以政府采购的方式产生6-8家中介机构，组成中介机构库，协助、参与政府投资项目审计工作，审计部门对其出具的审计报告进行检查。

（五）审计机关文化建设得到进一步提升

1、民族文化行动真抓实干精神面貌。八是参加者全区财务会计系统软件足球赛赛有四号名，对于某些县区区活力力强的主要优势，树立沅陵人霸得蛮，懂得死的劲儿，打成了沅陵财务会计军队的恢宏。二局政府部门党委开展联合技术杜家坪乡政府部门党委开展、齐眉界林场党委开展大力开展了“表扬最先进基本党委开展、优秀团队中国共产党员博览会”，召开了“重温大学加入中国共产党誓言大学加入中国共产党誓词，牢记大学加入中国共产党不忘初心”低效宣誓誓词游戏活动🎀；举办了省政府金融办驻柳林村扶贫工作队、县审计局、齐眉界国有林场、乡政府、乡九校、机关联队等6支代表队参加的15场篮球友谊赛、10场拔河比赛等文体活动。2、优美的环境改善心情。一是对机关四周进行绿化，增添了紫薇等多种花卉苗木，二是通过铺设粗砂面对机关大院实行了改造，对机关院内“脏、乱、差”环境进行了整治。

三、其他工作开展情况

（一）精准扶贫工作：

（1）结对帮扶全覆盖：审计局全体干部职工深入至杜家坪乡松溪、狮子坪、大金坪、杜家坪、怡溪等5个村共1125户4325人，入户调查率达到100%，大的走访活动就达四次共152人次

（2）精准识别专项整改取得实效：通过入户调查，确定了贫困人口1437人，其中：①清理出“四类对象”建档立卡的153人，②存在拆户、分户、拼户的问题83户。③符合条件的低保户、大病重病户、残疾人户、重灾户、移民户没有纳入贫困户的31户。④动态调整不及时、不到位的10户。

（二）党建及党风廉政工作。

定期开展道德、审计纪律、财经法规培训学习。制作“审计纪律工作卡片”，主动接受被审计单位和社会各界对审计组和审计人员的监督。成立作风建设检查领导小组，干部职工和纪检部门层层签订廉政风险责任书和纪律作风承诺书，定期发布《作风检查通报》，真正做到用制度管人，用制度管事。

搭配我省审计师体统“三学三争”活動，开展了“干部成长感恩谁”系列学习讨论，局党组于6月29日开展了专题学习讨论，局机关支部于6月30日召开了“学党章党规，学系列讲话，认真履职，做合格党员”的专题民主生活会。6月22日至25日，局机关支部组织党员干部27人到杜家坪乡走访慰问困难群众，积极参与杜家坪抗洪抢险工作，充分发挥了党员的模范带头作用。7月3日至6日，庆祝中国共产党建党96周年，局机关党支部联合杜家坪乡机关党支部、齐眉界林场党支部开展了“党在我心灵深处，是你听党话跟党走”的主题实践活动。

四、存在的主要问题及原因

1、审计力量与审计需求不相适应。

🅺一是审计队伍年龄老化现象日益严重。全局在职的38名干部职工平均年龄达到46岁，而业务股长平均年龄已超过50岁，40岁以下从事审计业务工作的仅有2人。二是审计人员编制不规范。部分业务人员虽然人在审计局工作，但编制还在乡镇，局机关尚有10名审计人员编制在乡镇。🦄三是专业结构不合理。我局现有的37名审计业务人员中，有技术职称的只有10人且年龄偏大，其他大部分是半路转行过来。缺乏“一专多能”的复合型审计人才，无法适应新形势下审计工作的需要。

2、年末内审打算结束不太很理想。一是由于抽调人员参与县里其他工作过多，全年投入到审计业务工作的时间不足5个月，导致审计项目无法完成；二是临时性交办事项较多，抽调的人员多，时间长，审计力量不能充分用于审计项目；三是一些需要和县纪委联合办理的项目，因程序复杂，无法按照独立的审计项目的时间去完成。

五、2018年工作思路

1、重新进一步财政预算支出内部审计，有助于财政预算支出信贷资金安全使用业绩考核。重心关心国库教育支出绩效考评、主动性国库条例坚决坚决贯彻坚决贯彻、持有的经济盘活存量、督查通知的经济数据整合和统筹规划安排好食用环境发生，使得缩减国库的经济水解，推向国库的经济合情合理增加、效率高食用。展开讨论坚决坚决贯彻坚决贯彻中央现政府八项设定精气神和住建部“约法三章”想要，继续加强“三公”接待费、会仪费食用和楼堂馆所修建等多方面审计局，使得厉行降低成本和规范化工作管理。的同时要着重关心部分国库工资收入增减变化无常环境发生和现政府性政府债务环境发生，防范措施国库风险性。

2、确实调高民声财务审计覆盖面。就越大贫困户点办流动的资金和贫困户点办楼盘的审核成效，侧重阐释推进推进我国正确贫困户点办政策解读中会有的明确事情，严肃的整治重要合法违规行为事情，服务正确贫困户点办、正确脱贫致富学习目标顺利进行进行。同时提高对最小生命服务、“新三农”、教导、医药、救灾、就业的等中信流动的资金和楼盘的审核。

3、深入研究搞好城市发展总责财务审计。坚持什么党政同责、同责同审，切实推广党政主要邻导乡镇机关干部任职期区域经济职责同步操作审计师。举措蕴含和反应比较重要犯罪非法、比较重要渎职渎职、比较重要投资决策失当，还有不为为、慢充当、假充当、乱充当等的问题，进阶对决策权工作的监督检查阻碍，促使邻导乡镇机关干部依法守纪守规尽职。

4、增强人民政府部的投资的内审，有点是重点人民政府部的投资的项目流程的监测内审。关键留意现金管理制度方法适用、过程中工作任务工作任务建设管理制度方法和绩效考核等情况发生，揭露凸显重大的违纪伟法等难题。对工作任务工作任务建设迟缓的工作任务，确保更快型成实际工作任务量；对环节性难题，都按照有益于工作任务具体实施、增进实惠增涨的的标准，鼓励更快建全。

5、宇宙探索落实坏境资源坏境内部审计。要推动对重点国有资源和生态环境的审计力度，重点关注国有资源开发利用和生态环境保护情况，相关资金的征收管理使用和分配情况，资源环境保护项目的建设情况和运营效果，以及资源环境管理部门的职责履行情况等，促进资源节约集约利用，维护生态环境安全。推动试行领导干部自然资源资产离任审计试点工作。

6、增加内审阵容的建设，简化内审阵容结构的。大力加强干部队伍建设，着力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。健全完善审计人员教育培训、业绩考评、激励约束等机制，综合运用多种方式，加大对审计人员的教育培训力度，促进提升审计人员攻坚克难的实战技能，提升审计队伍的整体素质和能力。

沅陵县审计局